Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ SPEDOS ADS a.s. Hranická 771 Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí kunes@spedos.cz IČO: 27795357 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-494/25/Ce DATUM: 15.5.2025 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás dodávku a montáž automatických dveří SPEDOS v rozsahu: Dodávka a montáž 1 ks automatických dveří SPEDOS na přepažení chodby z důvodu vytvoření odděleného komunikačního prostoru - Neurochirurgická klinika - lůžka JIP, přepažení chodby mezi č. dveří 04.0330 a 04.0331, 4.NP Komplement, pavilon č. 10 v areálu FN Plzeň - Lochotín. Předmět objednávky: dodávka a montáž - mechanicky posuvné dveře jednokřídlové s hliníkovou konstrukcí, průchozí šířka 110 mm, průchozí výška 2000 mm, šířka konstrukce 2580 mm, výška konstrukce 2460 mm, barva RAL - jednobarevné 9006 matná, provedení dveří jednokřídlé; ze strany pohonu odsun vpravo, pohon nosná kolejnice SP808PAL manuální: 2300 mm; kryt pohonu 808 barva RAL: 9006: 2300 mm; boční kryty pohonu, křídla z hliníkových rámových profilů; jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné; dorazový sloupek; Oblouková nerezová madla, stěna z hliníkových rámových profilů s jedním pevným bočním dílem; jednoduché bezpečnostní sklo neprůhledné, nadsvětlík z rámových profilů; jedna dělící příčka; jednoduché sklo. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. A024513380N0142, viz příloha č.1. Místo plnění: Neurochirurgická klinika - lůžka JIP, přepažení chodby mezi č. dveří 04.0330 a 04.0331, 4.NP Komplement, pavilon č. 10, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody, cca do 5-7 týdnů od obdržení objednávky Cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky č. A024513380N0142 ze dne 28.08.2024 činí 78.820.00 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: 24 měsíční záruční doba, záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.