Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
PRIMETEC s.r.o.
Žákava č.p. 67
332 04 Žákava

priban@primetec.cz; fakturace@primetec.cz;
IČO: 05612349

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-426/25/Ce
DATUM: 25.4.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás dodávku a montáž kompresorové stanice v rozsahu:

Dodávka a instalace kompresorové stanice umístěné v Předávací stanici PS 22 v 1.PP pavilonu č. 22 včetně přívodního stoupacího potrubí pro mycí stroj MIELE pro nástroje operačního robota, umístěného na Centrální sterilizaci ve 2.NP pavilonu č. 22 v areálu FN Plzeň - Bory.
Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 161, viz příloha č.1.

Akce: Centrální sterilizace Bory - nový mycí stroj MIELE pro mytí nástrojů operačního robota.

Předmět objednávky: vzdušník stojatý 270/11 vč. příslušenství, kondenzační sušička KS-A 600 vč. příslušenství, šroubový kompresor PS-C 4-10 vč. příslušenství, odborná konzultace, stoupací potrubí z 1.PP do 2.NP včetně napojení na okruh CS Bory, zaměření trasy potrubí, vyhodnocení technologického postupu, montáž technologie, doprava.

Místo plnění: Předávací stanice PS 22 v 1.PP pavilonu č. 22 + Centrální sterilizace Bory, místnost mycí č. dveří 02.5224/B v 2.NP pavilon č. 22, FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň.

Termín plnění: termín provedení dle dohody v návaznosti na instalaci mycího stroje.

Cena za provedené práce a dodávku materiálu dle vaší cenové nabídky č. 161 ze dne 24.04.2025 činí 220.558,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz, Bc. Hejdová, staniční sestra CS Bory, mobil: 733 735 150.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.