Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ FortiFox Technologies, a.s. Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha 8 michal.dvorak@fortifox.cz; nicol.tranova@fortifox.cz; IČO: 17662087 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-453/25/Ce DATUM: 30.4.2025 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás elektroinstalační práce v rozsahu: Provedení měření optického segmentu, měření útlumu a vypracování měřícího protokolu v Interním pavilonu v areálu FN Plzeň - Lochotín. Akce: „FN Plzeň - rekonstrukce slaboproudé instalační šachty“. Předmět objednávky: měření optického segmentu, měření útlumu, vypracování měřícího protokolu - 528 ks á 528,68 Kč bez DPH / 1 ks. Podrobná specifikace provedené práce je uvedena v nabídce viz příloha č.1. Měření optického segmentu, měření útlumu a vypracování měřícího protokolu nad rozsah smlouvy objednatele č. 1085/24/06/OU. Projekt se skládá z celkového počtu jednotlivých optických vláken 1152 ks. V projektu a ve výkaze výměr je uvedeno 624 ks měření. Aby bylo splněno měření v celém rozsahu projektu je nutno změřit a vyhotovit 528 ks protokolů. Cena je daná projektem a položkou z výkazu výměr č. Pol32. Místo plnění: 2.PP až 8.NP pavilon č. 1 + pavilon č. 4, FN Plzeň, alej Svobody 923/80, Plzeň - Lochotín. Termín plnění: termín provedení dle dohody v návaznosti na realizaci rozvodů optických kabelů. Cena za provedené práce - odborné úkony dle Vaší nabídky činí 279.143,04 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz, Ondřej Bicek, vedoucí elektroúdržby Lochotín, mobil: 723 187 617, e-mail: BICEKO@fnplzen.cz, Ing. Karel Hajšman, technik SIS-oddělení infrastruktury, mobil: 603 358 094, e-mail:HAJSMANK@fnplzen.cz. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.