O B J E D N Á V K A (250838) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna MALKOL CZO spol. s.r.o. Budínova 67/2 Bušovice 4 180 81 Praha 8 338 24 Břasy 1 IČO: 00064211 IČO: 14703700 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ14703700 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 11.03.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 250838 Určeno pro: Zdravotnická prodejna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ PUDR COLOPLAST, 25G 5008102 1 PÁSEK VYROVNÁVACÍ ELASTICKÝ BRAVA, 20KS 5008129 10 SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ SENSURA MIO S OKÉNKEM, NEUTR 5008173 2 ODSTRAŇOVAČ ADHEZIV BRAVA, SPREJ, 50ML 5008108 3 SÁČEK 1D UZAV SENSURA 15450, BÉŽOVÝ 10-66MM,MI 5009146 6 KRÉM BARIÉROVÝ COLOPLAST 4720, TUBA 60ML,1KS 5008098 3 ROZTOK STOMICKÝ COMFEEL 4715 ROU©KY,30KS, 5008096 3 SÁCEK 1D UZAVRENÝ SENSURA 15480, BÉŽOVÝ 10-76M 5009150 25002 4 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 55917932 560,05 Celkem s daní : 62628084 467,26 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.