O B J E D N Á V K A (250397) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Budínova 67/2 K Pérovně 945/7 180 81 Praha 8 102 00 Praha 10 - Hostivař IČO: 00064211 IČO: 45359326 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 05.03.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 250397 Určeno pro: HVLP - dolní lékárna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ HYDROCORTISON VUAB, 100MG INJ PLV SOL 10 III 20 BAL HUMULIN R, 100IU/ML INJ SOL 1X10ML 10 BAL CONCOR COR, 2,5MG TBL FLM 28 60 BAL COSOPT BEZ KONZERVAČNÍCH PŘÍSAD, 20MG/ML+5MG/M 1 KS DERMOZOIL krém na dermatitidy 100ml, 2 KS URIZIA, 6MG/0,4MG TBL RET 30 Výjimka BAL DORZOLAMID/TIMOLOL OLIKLA, 20MG/ML+5MG/ML OPH 1 KS BERODUAL, 0,25MG/ML+0,5MG/ML SOL NEB 20ML 60 KS SYNTOSTIGMIN, 0,5MG/ML INJ SOL 10X1ML 12 BAL TYGACIL, 50MG INF PLV SOL 10 Výjimka BAL ZOFRAN ZYDIS, 4MG POR TBL DIS 10 2 BAL EUTHYROX, 137MCG TBL NOB 90 II 5 BAL B-Komplex Zentiva tbl.flm.30, 1 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 59 164,10 Celkem s daní : 66 263,80 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.