O B J E D N Á V K A  (522480)                                     

_________________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Fakultní nemocnice v Motole                       Medin a.s.                                        
  V Úvalu 84                                        Vlachovická 619                                   
  150 06 Praha 5, Motol                             592 31 Nove Město na Moravě                       
  IČO: 00064203                                     IČO: 43378030                                     
  DIČ: CZ00064203                                   DIČ: CZ43378030                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu:                                       Datum obj: 11.04.2025                             
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Objednávka číslo: 2397755                         Určeno pro:                                       
_________________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ        Cena/J  Cena celk.
 Kontejnerová vana 1/1 ,víko Primeline Pro 1/1  B2031/B                    4 KS     18 657,86   74 631,44
      (  09.04.2025 1 POP 09/25)
 Síto do kontejneru 1/1, 540x253x106mm          B75/6                      4 KS      6 109,74   24 438,96
      (  09.04.2025 1 POP 09/25)
 Síto do kontejneru 1/1, 540x253x56mm           B75/1                      4 KS      4 331,89   17 327,56
      (  09.04.2025 1 POP 09/25)
_________________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                          96 196,66
 Celkem s daní  :                                         116 397,96
 
Akceptováno:  11.04.2025
 
Faktury posílejte pouze  elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.