Dodavatel :
Rynek 18
43-400
Cieszyn
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej “Olza”
:
:
DIČ
IČ
Argentinská 1610/4
170 00
Praha 7- Holešovice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 7476/2025
Forma úhrady
Převodním příkazem
JSČRPL/024/2025
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
Mobilní telefon
Email
Datum vystavení
23.04.2025
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000188
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Předmět plněn
í: Na potrzeby w sprawie wydarzenia rocznego w ramach programu INTERREG CZECHY 
–
POLSKA 
2021
-
2027 zamawiamy nast
ępujące usługi (więcej w załączniku)./ Pro 
ú
čely kon
ání Výro
čn
í akce v rámci programu 
INTERREG 
ČESKO 
–
POLSKO 2021
-
2027 objedn
áváme následující slu
žby viz př
íloha.
Popis: Kompletní zaji
štěn
í výro
čn
í akce Programu 1. 5. 2025 v Cieszynie/
Česk
ém T
ěš
ín
ě (viz př
íloha). / Kompleksowa 
organizacja rocznego wydarzenia Programu 1. 5. 2025 w Cieszynie/ 
Česk
ém T
ěš
ín
ě (więcej w załączniku). 
Term
ín pln
ěn
í: 01.05.2025 
Cena bez DPH/ VAT : 53 500,
-
z
ł Cena s DPH / z VAT: 53 500,
-
zł 
Ostatn
í ujednání: 
Dostawca nie wymaga zaliczki. / Dodavatel nevy
žaduje z
álohu. 
Faktura ko
ńcowa płatna w terminie do 21 dni od zakończenia usługi. /Konečn
á faktura bude splatná do 21 dní od zakon
čen
í 
akce./ Prosimy dopisa
ć do faktury: Technick
á asistence programu Interreg 
Česko
-
Polsko 2021
-
2027 Fakturę wraz ze 
szczeg
ó
łami dot. zrealizowanej usługi oraz powyższymi uwagami proszę przesłać na adres e
¬ mail 
Prosimy na fakturze wpisa
ć adres Usługobiorcy tj. Odběratel (Praha). Proszę o umieszczenie na fakturze: nazwa i adres 
banku, IBAN I SWIFT kod, numer zam
ówienia. Prosíme dopsat do faktury Technická asistence programu Interreg 
Česko
-
Polsko 2021
-
2027 
Do faktury uveďte, př
ípadn
ě k faktuře přiložte, kvantifikaci dodan
é slu
žby (dodac
í list apod.) a za
šlete na e
-
mail 
odběratel Praha. Do faktury, pros
ím, dále uve
ďte: N
ázev a adresu banky, IBAN a SWIFT 
kód., 
č
íslo objednávky
Prosimy o potwierdzenie danego zamówienia na podstawie ustawy 340/2015 Sb. Potwierdzenie prosimy wys
łać na meila 
pod adres: z tytułem: „Potwierdzamy zam
ówienie nr “ Realizacja zamówienia mo
że 
nastąpić dopiero po opublikowaniu umowy w rejestrze, o kt
órym b
ędą Państwo automatycznie informowaniu 
potwierdzeniem z rejestru um
ów. Dzi
ękujemy za wsp
ó
łpracę./ Pros
íme o akceptaci této objednávky na základ
ě z
ákona 
340/2015 Sb. Akceptaci prosím za
šlete e
¬ mailovou formou na adresu: s textem 
„Akceptujeme objedn
ávku 
č
íslo 
č. “ Plněn
í této objednávky m
ůže proběhnout až po uveřejněn
í v registru smluv, o kterém 
budete informováni automatickým potvrzení z registru smluv.
D
ěkujeme za spolupr
áci. Warunki zamówienia Dla tego zamówienia obowi
ązują warunki podane w zam
ówieniu odbiorcy. 
Warunki handlowe dostawcy nie maj
ą zastosowania w zakresie, w jakim są sprzeczne z niniejszymi warunkami. Odmowa 
lub zmiana warunk
ów podanych w zamówieniu przez dostawc
ę skutkują nieważnością zam
ówienia. Zamówienie uwa
ża się 
za potwierdzone w momencie doręczenia potwierdzenia dostawcy lub dostarczenia przedmiotu świadczenia odbiorcy przez 
dostawcę zgodnie z zam
ówieniem. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie w
łaściwej umowy. Cena jest płatna na 
podstawie dokumentu podatkowego (faktury) wystawionego w CZK lub w walucie zam
ówienia. Dostawca mo
że wystawić 
fakturę dopiero po zrealizowaniu świadczenia i podpisaniu przez odbiorcę dokumentu potwierdzającego realizację 
świadczenia. Cena podlega zapłacie w terminie 21 dni od daty doręczania faktury odbiorcy, o ile nie ustalono tego umowie 
inaczej. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z ustawą nr 563/1991 Sb. (Sb. czeski Dz.U.) o rachunkowości i będzie 
zawierać informacje zgodnie z 
§435 ustawy nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny, oraz wymagania dotycz
ące dokumentu 
podatkowego zgodnie z 
§29 ustawy nr 235/2004 Sb. o podatku od warto
ści dodanej. Faktura musi zawierać numer 
zam
ówienia odbiorcy. Je
śli faktura zawiera błędne lub niekompletne dane, odbiorca ma prawo odesłać ją, w terminie 
płatności, dostawcy w celu uzupełnienia lub korekty. W przypadku zwrotu faktury przestaje biec pierwotny termin płatności. 
Dostawca zobowiązuje się do tego, że w czasie realizacji zam
ówienia ani po jego zako
ńczeniu nie będzie w spos
ób 
nieuprawniony przetwarza
ć ani w inny spos
ób wykorzystywa
ć danych osobowych os
ób fizycznych, które pozyska w trakcie 
realizacji zamówienia. Dostawca zobowi
ązuje się działać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w 
przede wszystkim z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony os
ób fizycznych w zwi
ązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą nr 110/2019 Sb., o przetwarzaniu danych osobowych. Jeżeli dostawca 

Praha 7- Holešovice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
170 00
Argentinská 1610/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000188
CODE
JSČRPL/024/2025
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
naruszy ten obowiązek, jest zobowiązany do pokrycia odbiorcy wyrządzonej w ten spos
ób szkody lub innego uszczerbku. 
Dostawca zgodnie z postanowieniami §2 lit. e) ustawy nr 320/2001 Sb., o kontroli finansowej w administracji publicznej, jest 
osob
ą zobowiązaną do wsp
ó
łdziałania przy wykonywaniu kontroli finansowej przeprowadzanej w związku z płatnością za 
usługi ze środk
ów publicznych lub publicznego wsparcia, 
P
ř
ílohy:
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  
kterém  jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní podmínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  ne
platná.  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmětu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvr
zením  objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavate
l vystavit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, pokud 
není smlouvou upraveno jinak.
Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přid
ané hodnoty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět d
odavateli k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s o
sobními údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti oc
hrany osobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou
vislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracová
ní osobních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel 
je povinen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kont
rolním orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akcepta
ce, faktury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících
s realizací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
313 510,00
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio
Správce
rozpočtu
Oprávněná
osoba/
Příkazce
operace