Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Vlastimil Korbelík
Kralovická 1452/45
323 00 Plzeň

vlastimil.korbelik@centrum.cz
IČO: 14709767

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-400/25/Ce
DATUM: 22.4.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás stavební práce v rozsahu:

Stavební opravy kazetového stropu po kompletní výměně vodovodního potrubí v suterénu pavilonu č. 21 v areálu FN Bory.

ŽÁDANKA NA OPRAVU 5130 / 2024

Předmět objednávky: kazetový podhled Armstrong 600x600 SK, likvidace odpadu

Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 02/24/29 viz příloha č.1.

Místo plnění: č. dveří 91.5101, 91.5105, 91.5102, 1.PP pavilonu č. 21, FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň

Termín plnění: termín dle dohody

Cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky č.02/24/29 činí 77.160,00 Kč bez DPH, viz příloha č. 1.

Záruční podmínky: poskytovaná záruka za jakost provedené opravy činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.