O B J E D N Á V K A (522514) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole MEDITRADE spol. s r. o. Ostrava V Úvalu 84 Příbramská 1337/9 150 06 Praha 5, Motol 71000 OSTRAVA -SL.OSTRAVA IČO: 00064203 IČO: 48390186 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ48390186 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 11.04.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2397773 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. GORE-TEX šicí materiál, CV-4, 91cm, TH-18, 1/2 4N02A 8 BAL 5 656,49 45 251,92 GORE-TEX šicí materiál, CV-5, 91cm, PH-17, 1/2 5N14A 8 BAL 6 766,75 54 134,00 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 88 737,43 Celkem s daní : 99 385,92 Akceptováno: 16.04.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.