Dodavatel :
Moulíkova 3286/1b
150 00
Praha
CAPEXUS s.r.o.
:
:
24131326
DIČ
IČ
Argentinská 1610/4
170 00
Praha 7- Holešovice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 6889/2025
Forma úhrady
Převodním příkazem
OHS/033/2025
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
Mobilní telefon
Email
Datum vystavení
08.04.2025
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
000168
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Předmět plněn
í: na základ
ě zaslan
é cenové kalkulace, která je nedílnou sou
č
ástí této objednávky, u vás objednáváme:
Popis: rozmíst
ěn
í 27 ks floorbox
ů ve vybran
ých kancelá
ř
ích s ohledem na stávající pozice pracovních stol
ů v budově Art a 
Gen na adrese: Argentinsk
á 1610/4, Praha 7, Hole
šovice, 170 00 
Term
ín pln
ěn
í: 22 dubna 2025 
Cena bez DPH: 98 410,
-
K
č 
Cena s DPH: 119 077,
-
Kč 
Ostatn
í ujednání:
Na základ
ě z
ákona 
č. 340/2015 Sb., z
ákon o registru smluv, 
ž
ádáme o akceptaci této objednávky. 
Akceptaci za
šlete e
-
mailovou formou na email: s textem: 
Akceptujeme objedn
ávku 
č… .. 
Plněn
í této objednávky m
ůže proběhnout až po uveřejněn
í v Registru smluv. 
Fakturu kupujícímu prosím za
šlete elektronicky na adresu 
Vystaven
á faktura musí obsahovat 
č
íslo této objednávky.
Kontaktní osoba: 
P
ř
ílohy: dle textu
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  
kterém  jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní podmínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  ne
platná.  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmětu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvr
zením  objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavate
l vystavit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, pokud 
není smlouvou upraveno jinak.
Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přid
ané hodnoty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět d
odavateli k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s o
sobními údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti oc
hrany osobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou
vislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracová
ní osobních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel 
je povinen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kont
rolním orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akcepta
ce, faktury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících
s realizací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
119 077,00
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.

Praha 7- Holešovice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
170 00
Argentinská 1610/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000168
CODE
OHS/033/2025
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio
Správce
rozpočtu
Oprávněná
osoba/
Příkazce
operace