Objednávka
Číslo: 712/71225166/2025
Číslo této objednávky uvádějte, prosím, na faktuře, jinak Vám bude vrácena.
(podle §2079 a násl. občanského zákoníku)
Ze dne: 02.04.2025
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Dodavatel:
Na Vlečce
177

Modletice
251 01
Lipová 72
Zeppelin CZ s.r.o.
IČ:18627226
DIČ:CZ18627226

Otovice
36001
IČ:
26402068

CZ26402068
zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197
DIČ:
Dodací adresa:
Korespondenční adresa:
ÚSKK a.s. divize Horní Slavkov-Velká Hleďsebe
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.
Na Dole
684
Na Vlečce 177

357 31
Horní Slavkov
360 01
Otovice

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY JINAK VÁM BUDE FAKTURA VRÁCENA ZPĚT!

Objednatel je povinen uhradit fakturu do 14 dní od doručení objednateli na adresu sídla objednatele (podatelny). Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu podatelna@uskk.cz.

Objednáváme u vás:
pronájem strojů a příslušenství dle požadavků p. Dědka
termín 04-12/2025
přepodkládaná cena do 200.000 Kč bez DPH

Kontaktní osoba - x

P o p i s
Cena MJ
Počet
MJ
Cena celkem

0,00
0,00

200 000,00

 Dodací lhůta

 Způsob dopravy

 Místo určení

 Vyřizuje
x
 Vyřizuje telefon
x
Cena celkem s DPH: 242 000,00

razítko a podpis objednatele
x
Tisk: 08.04.2025

Objednávku akceptuji:
razítko a podpis dodavatele: