Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ RV Plzeň s.r.o. Francouzská třída 1869/24 326 00 Plzeň rvplzen@gmail.com IČO: 04824202 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-328/25/Ce DATUM: 2.4.2025 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ opravu střechy v rozsahu: Oprava střechy budovy č. 2 (klempířské práce) - Infekční klinika v areálu FN Plzeň - Bory. Předmět objednávky: demontáž starého oplechování, úprava zdiva atik, provedení fabionů, dodávka a montáž oplechování atik č. 40cm pozink lak, přítlačné lišty, likvidace odpadu, skládkovné, doprava Místo plnění: střecha budovy č. 2 (pavilon Infekční kliniky), FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: dle dohody a s ohledem na klimatické podmínky. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší cenové nabídky ze dne 24.2.2025 činí 141.200,00 Kč bez DPH, viz příloha č. 1. Záruční podmínky: poskytovaná záruka za jakost provedené opravy činí 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.