O B J E D N Á V K A  (520706)                                     

_________________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Fakultní nemocnice v Motole                       Fresenius Medical Care-ČR, s.r.o                  
  V Úvalu 84                                        Evropská 423/178                                  
  150 06 Praha 5, Motol                             160 00 Praha 6                                    
  IČO: 00064203                                     IČO: 45790884                                     
  DIČ: CZ00064203                                   DIČ: CZ45790884                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu:                                       Datum obj: 28.03.2025                             
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Objednávka číslo: 2397065                         Určeno pro:                                       
_________________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ        Cena/J  Cena celk.
 ACD-A Solution 1000 ml (Correct Connect),      F00010927            Výjimka BAL      Výjimka     Výjimka
      (  22.11.2023 P23V00256539 2302301113)
 ADAsorb - Globaffin Set, immunosorba  Accesori F00010887            Výjimka KS       Výjimka     Výjimka
      (  22.11.2023 P23V00256539 2302301113)
 Plasma treatment set P1R,                      F00010969            Výjimka KS       Výjimka     Výjimka
      (  12.09.2022 Z2020-006526 128/19/2)
 Globaffin Adsorber ,                           F00004856            Výjimka KS       Výjimka     Výjimka
      (  09.06.2020 Z2020-006526 128/19/2)
_________________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                         352 360,00
 Celkem s daní  :                                         421 758,40
 
Akceptováno:  28.03.2025
 
Faktury posílejte pouze  elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.