O B J E D N Á V K A (251834) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna OXOID CZ s.r.o. Budínova 67/2 Kaštanová 64/539 180 81 Praha 8 620 00 Brno IČO: 00064211 IČO: 27754146 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ27754146 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 20.03.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 251834 Určeno pro: LABO - dolní lékárna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ MUELLER HINTON AGAR, 10 ks PO5007A 200 C30 CHLORAMPHENICOL, CT0013B 10 AK30 AMIKACIN, CT0107B 10 BRILLIANCE GBS AGAR, PO5320A 1 RD5 RIFAMPICIN, CT0207B 10 TE30 TETRACYCLINE, CT0054B 10 B10 BACITRACIN, CT0005B 10 IPM10 IMIPENEM, CT0455B 5 CT10 COLISTIN SULPHATE, CT0017B 10 TGC15 TIGECYCLINE, CT1841B 10 FEP30 CEFEPIME, CT0771B 10 DA2 CLINDAMYCIN, CT0064B 10 SCHAEDLER+SHEEP BL+HAEM+VIT.K1, 10 ks PB5034A 4 MEM 10 MEROPENEM, CT0774B 10 COLUMBIA AGAR +SHEEP BLOOD, 10ks PB5008A 120 Tryptone Soya Broth usp, 50ks TV5002E 7 CFP30 CEFOPERAZONE, CT0193 5 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 73 271,00 Celkem s daní : 82 216,07 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.