Objednatel:			
  Statutární město Karlovy Vary			Karlovarská teplárenská, a.s.	
  Moskevská 2035/21			Na Výšině 348/26	
  361 20 Karlovy Vary			360  04  Karlovy Vary	
  IČ: 00254657			IČ: 49790471	
  DIČ: CZ00254657			

Karlovy Vary, dne:	10.03.2025		
OBJEDNÁVKA číslo:	OBJ35-46181/2025	Vyřizuje:	Kořán Petr	Tel:	353151263	

Objednáváme u Vás tyto dodávky:
Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK	
Karlovy vary, Lázeňský most  M14- rekonstrukce- Provizorní přeložka horkovodu	0		1812043,-Kč vč.DPH	

				

				

				

  Místo dodání		  Požadované datum dodání	15.09.2025	
		  Způsob platby		

	B)	Dodavatel má povinnost odvést DPH	
	Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".	

	předmět objednávky fakturujte s DPH	

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.
Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.
Pokud fakturu budete odesílat emailem, odešlete ji na emailovou adresu: posta@mmkv.cz.

	Ing. Daniel Riedl 	
	vedoucí odboru