O B J E D N Á V K A (518869) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Alinex-Kácovská s.r.o. V Úvalu 84 Roháčova 1480/76 150 06 Praha 5, Motol 130 00 Praha 3 IČO: 00064203 IČO: 14892359 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ14892359 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 13.03.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2633604 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Pilový list nesterilní, RSA11722/1.27 20 KS 1 681,90 33 638,00 Pilový list nesterilní, RSA11722/1,19 20 KS 1 681,90 33 638,00 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 55 600,00 Celkem s daní : 67 276,00 Akceptováno: 13.03.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.