O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc Alliance Healthcare s.r.o. Zdravotníků 248/7 Podle trati 624/7 779 00 Olomouc 108 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 14707420 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ14707420 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 17.03.2025 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 633775 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ BETOPTIC, GTT OPH 1X5ML 1 KS DORETA PROLONG, 75MG/650MG TBL PRO 30 II 1 BAL GUTTALAX, 7,5MG/ML POR GTT SOL 1X30ML 2 KS LECIGIMON, 20MG/ML+5MG/ML+20MG/ML INT GEL 7X47 10 BAL MAGNEROT, POR TBL NOB 100X500MG 2 BAL MIFEGYNE, 600MG TBL NOB 1 10 KS MUCOSOLVAN, 15MG/2ML POR SOL/INH SOL 60ML 10 KS OPRYMEA 0,7 MG, POR TBL NOB 30X0.7MG 2 KS OTRIVIN, 1MG/ML NAS GTT SOL 1X10ML 2 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 121 501,65 Celkem s daní : 136 081,87