Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
HighTech Industries s. r. o.
Jezerůvky 511/4
621 00 - Brno
IČO: 03494942

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-5/25/La
DATUM: 27.2.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Vážení, 
tímto objednávám dle CN ze dne - 26. 02. 2025 pro OEE-VPL
• dodávku 40 ks venkovních odpadkových košů - 60 l, typ: EW-1017.

Termín dodání: cca. týden č. 13-14/2025.
Cena za vše vč. dopravy do FN Plzeň Loch.: max. 177.656,00 Kč (vč. DPH).

Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky


Mgr. TRNKA Tomáš
Náměstek pro investice a CN


Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.