Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ CD Sanitar s.r.o. V.Nového 131 337 01 Rokycany IČO: 26319012 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-18/25/Ne DATUM: 21.2.2025 TEXT OBJEDNÁVKY Dobrý den, na základě ukončení smlouvy o zajištění dopravní a přepravních zdravotnických služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami u Vás objednáváme sanitní převozy v areálech FN Plzeň, FN Lochotín -alej Svobody 80, Plzeň a FN Bory - Edvarda Beneše 13, Plzeň za období březen. Převozy 24 hodin denně: Převozy pacientů včetně infekčních v areálech nebo mezi areály Sekundární transport do Psychiatrické nemocnice Dobřany (včetně zajištění doprovodu) Sekundární transport do Protialkoholní záchytné stanice Plzeň (včetně zajištění doprovodu) Sekundární transport do zahraničí v rámci repatriačních převozů (včetně zajištění doprovodu) Dále v období: pondělí - pátek od 14:30 - 6.00 hod + sobota a neděle, svátek 24 hod: - Převozy zdravotnického pracovníka - Převozy materiálu (město) - Převozy materiálů (dálka) Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Termín provedení březen Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.