Potvrzení objednávky číslo	OD1604317
*>	

Číslo dokladu:		
Referent:		

Datum potvrzeni:	23.9.2016	
Navržený termín
plnění - dodání'.	27.9.2016	

Dodavatel:	
GAL1 spol. s r.o.		
Ke Stadionu 179		
513 01 Semily		
IČ 260099511	DIČ CZ26009951	

Odběratel:	
Zdravotní ústav	se sídlem	v V stí nad Labem	
Sídlo:   Moskevská	1531 15. 400 01 Ústí nad Labem	
IČ 71009361	DIČ	CZ71009361	
Místo plněni:			

Platební údaje:	
Zůsob úhrady:	Bankovním převodem na základě daňového dokladu	
Splatnost:	Do              dnů od DUZP	
I rok z prodlení:	§2nař. vl. 351 2013 Sb.	

Obchodní údaje:	
/.působ dodání:		
Smluvní pokuta za pozdní dodání:		
Ostatní:		

Cena:	bez DPH (Kč)	sazba DPH (%)	DPH (Kč)	s DPH (Kč)	

	57.000.00	21%	11.970.00	68.970.00	
Akceptujeme objednávku v souladu s ustanovením §  1740 zákona č.  89/2012 Sb. s doplněním podstatně neměnícím podmínky objednávky.
Bereme na vědomí a souhlasíme s uveřejněním smlouvy (s hodnotou nad 50 tis Kč) v registru smluv zřízeném podle zák. č. 340/2015 Sb.

vstavil:
*/ Havlova Radka
*/) Podbarvená pole k povinnému vyplněni

Podpis:

í/f^7--ťO^T '

Stránka 1 z 1