O B J E D N Á V K A  (516984)                                     

_________________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Fakultní nemocnice v Motole                       B.Braun Medical s.r.o.                            
  V Úvalu 84                                        V Parku 2335/20                                   
  150 06 Praha 5, Motol                             148 00 Praha 4                                    
  IČO: 00064203                                     IČO: 48586285                                     
  DIČ: CZ00064203                                   DIČ: CZ48586285                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu:                                       Datum obj: 26.02.2025                             
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Objednávka číslo: 2005493                         Určeno pro:                                       
_________________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ        Cena/J  Cena celk.
 PRONTORAL, ústní voda, dekontaminace MRSA, 250 400731                     1 KART      293,15      293,15
 Linovera - prevence a léčba dekubitů, 30 ml, s 468156                     1 KART      246,23      246,23
 IN - zátka,                                    4238010                    2 KART      234,08      468,16
 Caresite Luer, bezjehlový ventil, pozitivní  p 415122-01                 40 KART    1 330,56   53 222,40
_________________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                         106 039,69
 Celkem s daní  :                                         118 982,50
 
Akceptováno:  27.02.2025
 
Faktury posílejte pouze  elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.