O B J E D N Á V K A (517061) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Teleflex Medical s.r.o. V Úvalu 84 Pražská třída 209/182 150 06 Praha 5, Motol 500 04 Hradec Králové 4 IČO: 00064203 IČO: 28849809 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ28849809 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 26.02.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2005570 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Hrudní drenáž - PLEUR-EVAC 6000, pro 1 drén,25 A 6000-08LF 15 KART 5 446,69 81 700,42 ( 09.11.2022 Z2022-035311 2202000843) Hrudní drenáž - PLEUR-EVAC 6002, pro 2 drény,9 A 6002-08LF 10 KART 5 933,89 59 338,95 ( 09.11.2022 Z2022-035311 2202000843) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 125 928,00 Celkem s daní : 141 039,36 Akceptováno: 26.02.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.