Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ ASTRA - K s.r.o. Chotíkov 195 330 17 Chotíkov Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň stasek@astra-k.cz IČO: 25231987 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-21/25/Cv DATUM: 7.2.2025 TEXT OBJEDNÁVKY Na základě Vaší cenové nabídky (č. 24NA00556) ze dne 9.12.2024 u Vás objednáváme elektroinstalační práce ve FN Plzeň areál Bory. Předmět objednávky: Doplnění stávajícího systému EPS pro připojení automatického zhášecího systému serverovny - výstupní modul HHG 923 - 2ks - kabel EUROFIRE 4x1 - 20m - požárně odolná trasa - 16m - vizualizace A2D - 1kpl - veškerý použitý materiál a rozsah prací dle výkazu výměr v CN Místo plnění: chodba, 1.PP, m.č. 01.59.91.019, pavilon 59, FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň Celková cena dodávky je 14 020,30,- Kč bez DPH. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky
Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Termín dodání Termín provedení Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.