Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
ELIOD servis, s.r.o.
Vřesová 494
330 08
Zruč - Senec
IČO: 25237624

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-9/25/Hu
DATUM: 4.2.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Dobrý den,

na základě e-mailové dohody u Vás objednáváme odvoz a likvidaci odpadu dle přílohy této objednávky. 
Všechna ostatní ujednání se budou řídit podmínkami vyplývajícími ze Smlouvy o dílo č. SKO-SEP 017/2023  (1411/23/06/PO). 
Tato objednávka je platná pro období od 1.2.2025 do 28.2.2025.


Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


TRNKA Tomáš Mgr.
Náměstek pro investice a CN

Termín dodání 2/2025
Termín provedení 2/2025





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.