Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
TEMACOM Trading, spol. s r.o.
Poděbradova 1389/31
301 00 Plzeň
Česká republika

IČO: 25208543

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-15/25/Cv
DATUM: 6.2.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. 325150045) ze dne 23.1.2025 u Vás objednáváme topenářský materiál pro FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
Deskový výměník TAU Energy L55-60 GG - 2ks, cena je 71 754,07,- Kč/ks bez DPH
Deskový výměník TAU Energy - izolace L55-60 GG - 2ks, cena je 3 458,- Kč/ks bez DPH

Celková cena dodávky včetně dopravy je 182 013,- Kč s DPH.

Doručovací adresa:
Vyzvednutí na pobočce Plzeň nebo zaslání přímo do Fakultní nemocnice Plzeň,
alej Svobody 923/80, 332 00 Plzeň-Lochotín, tel: p. Cvrček 722 465 446

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání březen 2025
Termín provedení



Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.