Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
Chebská 79/23
322 00 Plzeň - Křimice

Provozovna: Plzeňská 519, 33141 Kralovice
jiri.kral@kralpmcentrum.cz
IČO: 25220799

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-45/25/Ce
DATUM: 17.1.2025

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás stavební práce v rozsahu: 

Stavební oprava umývárny sociálního zařízení u šaten pro zaměstnance prádelny v 1.NP pavilonu č. 26 - Prádelna v areálu FN Plzeň - Lochotín.

Stávající sprchové boxy z roku 1996 (výstavba Prádelny), měly nefunkční (neodtékající) odpadní kanálky, poškozené obklady a dlažby (riziko úrazu) a nefunkční zástěny. Vzhledem ke zjištěnému havarijnímu stavu potrubí kanalizace a rozvodů vody je nutno provést opravu i umývárny včetně opravy obkladů stěn a dlažby.

Předmět objednávky: demontáž obkladů a dlažeb, demontáž rozvodů kanalizace a vodovodu, výstavba příčky pro umyvadla, dodávka a montáž kanalizačního a vodovodního potrubí, dodávka a montáž obkladů a pokládka dlažby, dodávka a montáž umyvadel a vodovodních baterií, úprava topení, dodávka a montáž dveří, výmalba stěn a nátěry zárubní dveří, odvoz a likvidace stavební suti a odpadu.
Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce viz příloha č.1.

Místo plnění: Prádelna, sprchy, č. dveří 01.2231/A + 01.2232/A, 1.NP Prádelna, pavilon č. 26, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň.
Termín plnění: termín dle dohody v návaznosti na probíhající stavebním úpravy.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší cenové nabídky ze dne 04.07.2024 činí 493.208,76 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: poskytnutá záruka za jakost provedeného díla činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz, Ivana Špirková, vedoucí prádelny, telefon: 37 710 3736.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.