O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Zdravotníků 248/7 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 05.02.2025 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 627002 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ DĚTSKÝ ČAJ S HEŘMÁNKEM LEROS, SPC 20X1.5GM(SÁČ 0097607 10 KS ERDOMED, POR CPS DUR 60X300MG 20 BAL FUCIDIN, 20MG/G UNG 1X30G 1 KS GRANDAXIN, TBL 20X50MG 1 BAL LIDOCAIN, INJ 10X2ML 2% 10 KS NIMESIL, PORGRASUS30X100MG-S Obch.ta KS STEQEYMA, 130MG INF CNC SOL 1X26ML 4 SET STEQEYMA, 45MG INJ SOL ISP 1X0,5ML 1 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 64 096,55 Celkem s daní : 71 788,08