O B J E D N Á V K A (247273) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna ViaPharma s.r.o. Budínova 67/2 Na Florenci 2116/15 180 81 Praha 8 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 00064211 IČO: 14888742 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ699006246 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 29.01.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 247273 Určeno pro: HVLP - dolní lékárna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ SOLU-MEDROL, 40MG/ML INJ PSO LQF 40MG+1ML 960 BAL ESPUMISAN, 40MG CPS MOL 100 10 BAL NASIVIN 0,05%, 0,5MG/ML NAS SPR SOL 10ML-SK 5 KS VEROSPIRON, 25MG TBL NOB 100 10 BAL ATROPIN BBP, 0,5MG/ML INJ SOL 10X1ML 25 BAL SYNTOPHYLLIN, 24MG/ML INJ SOL 10X10ML 15 BAL JOX, 85MG/1MG/ML ORM SPR SOL 1X30ML 1 KS SECATOXIN FORTE, 2,5MG/ML POR GTT SOL 25ML 2 KS SPASMED, 30MG TBL FLM 50 1 BAL Megafyt Bylinková lékárna Kojení n.s.20x1.5g, 8 BAL CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA, INJ SOL 5X10ML 60 BAL PANADOL EXTRA NOVUM, 500MG/65MG TBL FLM 24 IV 4 BAL QUAMATEL, 20MG INJ PSO LQF 5+5X5ML 40 BAL FUROLIN, 100MG CPS DUR 30 25 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 97 630,57 Celkem s daní : 109 346,24 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.