O B J E D N Á V K A (246693) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM HARTMANN-RICO a.s. FAKTURACE SANICARE Budínova 67/2 Masarykovo náměstí 77 180 81 Praha 8 664 71 Veverská Bítýška IČO: 00064211 IČO: 44947429 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ44947429 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 21.01.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 246693 Určeno pro: SZM - průběžný _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Set rouškovací ORL, 1bal=14 ks 2675233 2 BAL Rouška 75x90cm samolepící, 1bal=40ks 2775083 2 BAL Rouška 75x90cm s otvorem 10cm, 1bal=30ks 2775112 2 BAL Krytí Zetuvit Plus sterilní 15x20cm, 1bal=10ks 4137128 1 BAL Rouška 150x175cm Protect samolepící, 1bal=14ks 2775435 2 BAL Rouška 140x160cm zonová, 1bal=16ks 2502285 2 BAL Rouška 225x280cm Protect plus s rozparkem, 1ba 9388191 1 BAL Rouška 170x300 Protect plus samolepící, 1bal=7 9388051 2 BAL Set rouškovací koleno TEP CS, 1bal=2ks 2379151 8 BAL Set rouškovací kyčel TEP CS, 1bal=2ks 2379161 12 BAL Set rouškovací kyčel CS, 1bal=2ks 2379171 8 BAL Plášť operační Foliodress Comf.zesílený. XL-VŘ 992914 3 BAL Obinadlo sádrové Safix plus 15cmx3m, 1bal=2ks 332744 80 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 79 120,40 Celkem s daní : 88 614,84 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.