Dodavatel :
Česká 1/40
284 01
Kutná Hora
LABEL, spol. s r.o.
:
:
CZ18602045
18602045
DIČ
IČ
Argentinská 1610/4
170 00
Praha 7- Holešovice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 163/2025
Forma úhrady
Převodním příkazem
OK/002/2025
Strana
1
 / 
1
Kontaktní osoba
xxxxxxxxxx
Mobilní telefon
xxxxxxxxx
Email
xxxxxxxxxxxxxx
IP 30/2023
Datum vystavení
08.01.2025
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000013
Číslo objednávky
Splatnost
dle smlouvy
OBJEDNÁVKA
Předmět plněn
í: Tisk a distribuce 
časopisu RNB č. 40
Popis: 
Form
át: 203 x 267 mm, Rozsah: 28 stran + obálka (celkem 32 stran) Vazba: V1 (2 skobky) 
Materiál: obálka 150 g MK, blok 115 g MK Náklad: 10 000 Ks 
Celková cena za tisk : 137 040 K
č 
Celkov
á cena za distribuci: 4 850 K
č 
Term
ín pln
ěn
í: do 7 pracovních dní od schválení tiskových dat 
Cena bez DPH: 141 890 K
č 
Cena     s DPH: 171 687 Kč 
Ostatn
í ujednání: 
Na základ
ě z
ákona 
č. 340/2015 Sb. ž
ádáme o akceptaci této objednávky e
-
mailovou formou na adresu kontaktní osoby, 
kde je v p
ředmětu uvedeno: “Akceptace objedn
ávky xxx/2025“ a v t
ěle zpr
ávy text: 
„Akceptujeme objedn
ávku xxx/2025“, 
kde xxx je 
č
íslo této objednávky. Pln
ěn
í této objednávky m
ůže proběhnout až po uveřejněn
í v registru smluv, o kterém 
budete informování automatickým potvrzením ze registru smluv. Kontaktní osobou této objednávky je xxxxxxxxxxxxxxx, 
tel.: xxx xxx xxx, e
-
mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nejpozd
ěji 24 hodin předem bude objednateli ozn
ámen termín odeslání 
časopisu na region
ální pracovi
ště službou PPL, z
ávoz na centrálu v Praze (Argentinská ulice) a závoz distribu
čn
í 
spole
čnosti SEND. Přesn
ý distribu
čn
í rozpis bude zaslán kontaktní osobou nejpozd
ěji 48 hodin před vlastn
í distribucí. 
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  
kterém  jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní podmínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  ne
platná.  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmětu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvr
zením  objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavate
l vystavit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, pokud 
není smlouvou upraveno jinak.
Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přid
ané hodnoty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět d
odavateli k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s o
sobními údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti oc
hrany osobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou
vislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracová
ní osobních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel 
je povinen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kont
rolním orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akcepta
ce, faktury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících
s realizací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
171 687,00
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio