O B J E D N Á V K A (511022) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Johnson & Johnson, s.r.o. V Úvalu 84 Walterovo náměstí 329/1 150 06 Praha 5, Motol 158 00 Praha 5 IČO: 00064203 IČO: 41193075 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ41193075 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 06.01.2025 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2393607 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Katr lineární, délka 100mm, zelený zásobník, s TCT10 Výjimka BAL Výjimka Výjimka ( 06.10.2022 Z2022-019275 2202300299) Zásobník pro lineární katr 75mm (NTLC75), pro SR75 Výjimka BAL Výjimka Výjimka ( 17.10.2022 Z2022-034566 2202300944) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 86 826,00 Celkem s daní : 97 245,12 Akceptováno: 09.01.2025 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.