O B J E D N Á V K A (245036) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Budínova 67/2 K Pérovně 945/7 180 81 Praha 8 102 00 Praha 10 - Hostivař IČO: 00064211 IČO: 45359326 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 27.12.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 245036 Určeno pro: HVLP - dolní lékárna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ OLANZAPIN ACTAVIS, 5MG POR TBL DIS 28 II 1 BAL BISEPTOL, 80MG/ML+16MG/ML INF CNC SOL 10X5ML 30 BAL NITRO POHL, 1MG/ML INF SOL 1X50ML 10 KS MIRTAZAPIN SANDOZ, 45MG TBL FLM 30 2 BAL PIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI, 4G/0,5G INF PLV 103322 100 BAL FENOFIX, 200MG CPS DUR 30 2 BAL OCPLEX, 1000IU INF PSO LQF 1+1X40ML 20 BAL BENEMICIN, 150MG CPS DUR 100 1 KS BENEMICIN, 300MG CPS DUR 100 2 KS TRIPLIXAM, 5MG/1,25MG/5MG TBL FLM 90(3X30) 1 BAL IGANTET, 250IU INJ SOL ISP 1X1ML 20 KS ANGUSTA, 25MCG TBL NOB 8 2 BAL KVENTIAX PROLONG, 50MG TBL PRO 30 5 BAL TENSAMIN, 40MG/ML INF CNC SOL 10X5ML 1 BAL KANILAD, 100MG TBL FLM 28 2 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 173 311,74 Celkem s daní : 194 109,15 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.