O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc Alliance Healthcare s.r.o. Zdravotníků 248/7 Podle trati 624/7 779 00 Olomouc 108 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 14707420 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ14707420 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 27.12.2024 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 620639 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ CELLCEPT 250 MG, POR CPSDUR100X250MG 2 KS DHC CONTINUS 60 MG, PORTBLRET60X60MG B 2 KS DULCOLAX sup 10 mg, 10MG SUP 6 2 BAL ELIQUIS 5 MG, POR TBL FLM 168X5MG Obch.ta BAL ENTEROL, POR CPS DUR 30X250MG 3 BAL Chránič sluchu zátk.Spark Plugs 7802/2páry kra 10 PAR KLACID, 250MG/5ML POR GRA SUS 100ML 2 KS KLACID, 250MG/5ML POR GRA SUS 60ML 2 KS LEVEMIR 100 U/ML (PENFILL), INJ SOL 5X3ML 1 KS NOVORAPID FLEXPEN 100 U/ML, INJ SOL 5X3ML 8 BAL TRAMAL KAPKY 100 MG/1 ML, POR GTT SOL 1X10ML 1 KS VALTRICOM, 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 30 3 BAL VIREXAN, 450MG TBL FLM 60 5 ZOVIRAX 800 MG, 800MG TBL NOB 35 1 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 99 499,94 Celkem s daní : 111 448,47