O B J E D N Á V K A (509198) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole PANEP s.r.o. (zák.č.z0157) V Úvalu 84 Brněnská 1246 150 06 Praha 5, Motol 665 01 Rosice u Brna IČO: 00064203 IČO: 25550250 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ25550250 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 16.12.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2004621 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Vatové tyčinky /štětičky/, á 2ks/bal, velké, s 37540 1 KART 224,00 224,00 ( 04.04.2022 P22V00209496 2102001573) Set na císařský řez, 42002812 5 KART 4 219,71 21 098,56 ( 18.10.2023 P23V00248587 2302000721) Porodní set pro spontánní porod zakázkový, 42002811 5 KART 5 162,64 25 813,20 ( 18.10.2023 P23V00248587 2302000720) Návlek sterilní na RTG C rameno, 41211(NKCR40/220-NBS 4 KART 3 844,85 15 379,39 ( 24.01.2022 P21V00206049 2102001358) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 56 617,10 Celkem s daní : 63 411,15 Akceptováno: 18.12.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.