O B J E D N Á V K A (244436) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM Johnson & Johnson s.r.o.Vision Budínova 67/2 Walterovo nám.329 / 1 180 81 Praha 8 15800 Praha 5 IČO: 00064211 IČO: 41193075 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ41193075 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 16.12.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 244436 Určeno pro: SZM - průběžný _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Prolene blue 6/0, 45cm, P-3 Prime VŘ, 1bal=24k 8695H 2 BAL Ethilon 10-0 Monofilment black 13cm, 1Bal=12 W2870 2 Bal Ethilon black,11-0,BV50-3,12 návleků, 1bal=12k EH7436G 2 BAL Šroub samovrtný kanylovaný, TI prům.4.0mm, ks 407.628 4 KS Podložka pro šrouby 7.0/3.6 pro šrouby 2,7-4mm 419.980 20 KS Klipy PDS velké vstřebatelné, 1bal=zásobníků(á AP400 4 BAL Cement kostní CMW2 Gentamicin 20g, ks 3325020 20 KS Klipy titanové střední zelené a=8,7mm, 1bal=6x LT300 2 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 132 611,01 Celkem s daní : 148 524,33 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.