O B J E D N Á V K A  (508602)                                     

_________________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Fakultní nemocnice v Motole                       Alinex-Kácovská s.r.o.                            
  V Úvalu 84                                        Roháčova 1480/76                                  
  150 06 Praha 5, Motol                             130 00 Praha 3                                    
  IČO: 00064203                                     IČO: 14892359                                     
  DIČ: CZ00064203                                   DIČ: CZ14892359                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu:                                       Datum obj: 11.12.2024                             
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Objednávka číslo: 2631322                         Určeno pro:                                       
_________________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ        Cena/J  Cena celk.
 Pilový list nesterilní,                        RSA11722/1.27             20 KS      1 200,01   24 000,11
 Pilový list nesterilní,                        RSAS11722/119             20 KS      1 200,01   24 000,20
 Pilový list nesterilní,                        RSA11713/1.00             15 KS      1 200,01   18 000,15
 Pilový list nesterilní,                        RSA11820/50/0.7           15 KS      1 200,01   18 000,15
_________________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                          69 421,99
 Celkem s daní  :                                          84 000,61
 
Akceptováno:  11.12.2024
 
Faktury posílejte pouze  elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.