O B J E D N Á V K A (507129) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Lohmann & Rauscher, s.r.o. V Úvalu 84 Bučovická 256 150 06 Praha 5, Motol 684 01 Slavkov u Brna IČO: 00064203 IČO: 18825869 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ18825869 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 28.11.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2004359 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Vertikální set KITPACK, 277 205 3 KART 3 292,80 9 878,40 ( 26.10.2021 P21V00199114 2101370832) Set TEP koleno, 284 605 5 KART 3 371,20 16 856,00 ( 22.11.2022 Z2022-012847 2202300018) Set ASK koleno, 284 604 15 KART 3 729,60 55 944,00 ( 22.11.2022 Z2022-012847 2202300017) Set na rektum MALÝ, 242163 5 KART 2 391,20 11 956,00 ( 27.06.2017 P17V00118473 358/16) Set endoskopické operace TUR, 237898 5 KART 3 013,92 15 069,60 ( 30.05.2024 P24V00266865 2402000204) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 97 950,00 Celkem s daní : 109 704,00 Akceptováno: 04.12.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.