Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Ing. Petr Štembera
AXIS
Malý Bolevec 191
323 00 Plzeň

duffek@axis-plz.cz; stembera@axis-plz.cz;
IČO: 15718263

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-875/24/Ce
DATUM: 5.11.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás opravy, dodávky a montáže podlahových krytin na zdravotnických pracovištích (ZOK) v areálu FN Lochotín v rozsahu dle níže uvedených ŽÁDANEK NA OPRAVU.

Předmět objednávky: 

ŽÁDANKA NA OPRAVU č. 11512/2024, 12277/2024, 13147/2024, 13813/2024, 13971/2024, 15509/2024, 15620/2024, 16064/2024, 16435/2024.

Místo plnění: ZOK v areálu FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce činí do 80.000,00 Kč bez DPH.

Záruční podmínky: poskytovaná záruka za jakost provedené opravy činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Vlastislav Janeček, technik odboru údržby, mobil: 702 259 384, e-mail: JANECEKV@fnplzen.cz.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.