Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Stavební montáže spol. s r.o.
Koterovská 574/177
326 00 Plzeň - Koterov

jana.houbova@stavebnimontaze.eu
IČO: 45356815

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-225/24/Vi
DATUM: 6.12.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ stavební práce v rozsahu:

Stavební oprava požárních prostupů vč. požárních ucpávek v SERVEROVNÁCH Odboru správy informačního systému (SIS) v pavilonu č. 22 a v pavilonu č. 56 v areálu FN Plzeň - Bory. 

Předmět objednávky: zednické opravy zdí, zhotovení požárních ucpávek, výmalba, lešení, úklid, likvidace odpadu, doprava.

Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce viz příloha č.1.

Místo plnění: SIS serverovna č. dveří 03.5203 ve 3.NP pavilonu č. 22 + SIS serverovna č. dveří 01.8616 v 1.NP pavilonu č. 56, FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: termín provedení dle dohody co nejdříve.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky činí 149.787,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.