Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
ASTRA - K s.r.o.
Chotíkov 195
330 17 Chotíkov

Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň
stasek@astra-k.cz
IČO: 25231987

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-213/24/Vi
DATUM: 6.11.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás elektroinstalační práce v rozsahu:

Doplnění elektroinstalace pro nadstandardní pokoje na lůžkové stanici Lůžka 3. patro II. interní kliniky (2.IK) ve 4.NP pavilonu č. 10 v areálu FN Plzeň - Bory.

Předmět objednávky: dodávka a montáž - rozvaděče vč. vybavení, svítidla LED, zásuvky, vypínače, kabely, elektroinstalační a spotřební materiál, doprava, revize. 

Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 24NA00486 viz příl. č.1.

Místo plnění: 2.IK - Lůžka 3. patro, nadstandardní pokoje č. 5 + 6,  č. dveří 04. 4014, 04.4014/A, 04.4015, 04.4015/A, 4.NP pavilonu č. 10, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: termín provedení dle dohody v návaznosti na stavební úpravy.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky č. 24NA00486 ze dne 06.11.2024 činí 220.601,70 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců.  

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.