Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Chebská 79/23 322 00 Plzeň - Křimice Provozovna: Plzeňská 519, 33141 Kralovice Jiri.kral@kralpmcentrum.cz IČO: 25220799 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-773/24/Ce DATUM: 29.10.2024 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás stavební práce v rozsahu: Stavební opravy a úpravy kanceláří (spojení do jedné velké kanceláře) a šatny Oddělení nákupu a distribuce SZM v 5.NP Zásobovací ústředny v areálu FN Plzeň - Lochotín. Předmět objednávky: vybourání příček, demontáž otopných těles, demontáž sádrokartonových (SDK) předstěn, oprava omítek, výstavba nízké dělící odhlučňovací příčky, dodávka a montáž stropního kazetového podhledu, příprava instalace ZTI pro připojení nové kuchyňské linky a pro kondenzát z klima jednotek, výměna otopných těles za deskové vč. úpravy přívodního potrubí, zednické začištění po montáži nových oken a výmalba stěn a nátěry vč. kanceláře vedoucí a archivu, odvoz a likvidace stavební suti a odpadu. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce viz příloha č.1. Místo plnění: Oddělení nákupu a distribuce SZM, kancelář č. dveří 05.2113 + šatna č. dveří 05.2125/B + kancelář vedoucí č. dveří 05.2125 + archiv č. dveří 05.2125/A, 5.NP Zásobovací ústředny, pavilon č. 26, FN Plzeň – Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň. Termín plnění: termín dle dohody v návaznosti na probíhající úpravy elektroinstalace, montáž nových oken, montáž klimatizačních jednotek a pokládku podlahových krytin. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší cenové nabídky činí 384.450,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: poskytnutá záruka za jakost provedeného díla činí 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.