Odbor služeb	
OBJEDNÁVKA č.:	SNEO/00030/2017	
	
ODBĚRATEL:		DODAVATEL:	
	Městská část Praha 6			SNEO, a.s.	
	Odbor služeb				
	Čs. armády 601/23			Nad alejí 1876/2	
	16052	Praha 6			16200	Praha	
Zapsán v RES dne 1. 7. 1973			
Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.			
č. ú.  27-2000866399/0800		Tel:		
Fax:	420 224 313 302		 Fax:		
E:	podateln@praha6.cz, www.praha6.cz		 E:		
IČO:	00063703	DIČ:	CZ00063703		IČO:	27114112	DIČ:	CZ27114112	
	
Příjemce dodávky:	Odbor služeb	
Kontaktní osoba:	XXXXXXXXX	Spojení:		XXXXXXXXXXXX	
	
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY	
	
Na výše uvedenou adresu objednáváme:
oprava klimatizační jednotky č. 18 pro prostory oddělení IT, výměna vadné venkovní jednotky podle cenové nabídky č. 845nab17019,  v souladu se smlouvou S338/2015/OSL	
Termín plnění:	05. 05. 2017	
Cena sjednaná dohodou ve výši:	84 674,00	Kč s DPH	

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktury bude nejméně 15 dnů od data jejího doručení.	
	
Sankce za nekvalitní plnění závazku:
1)	za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.	
2)	bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 %  (bez DPH).	
O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.
	
Objednatel je plátcem DPH.
	
	V Praze dne:	27.07.2017	

	Kratochvílová Lenka Mgr.	
	vedoucí odboru	

	
Vystavil:	XXXXXXXXXXXXX ekonom 

Za dodavatele:
Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.              04.04.2017