Objednatel:			
  Statutární město Karlovy Vary
  Odbor informačních technologií			GEPRO spol. s r.o.	
  Moskevská 2035/21			Štefánikova 77/52	
  361 20 Karlovy Vary			150  00  Praha	
  IČ: 00254657			IČ: 44851529	
  DIČ: CZ00254657			

Karlovy Vary, dne:	29.06.2017		
OBJEDNÁVKA číslo:	OBJ21-26742/2017	Vyřizuje:	Pelechová Veronika Bc.	Tel:	353151335	
		      (Evidenční číslo: 201700079)
Objednáváme u Vás tyto dodávky:
Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK (vč. DPH)	

„Pasport výkopů“ – součást programu Misys s požadovanými úpravami:

1)    převedení dat z mdb do SQL DB
2)    automatické přidělování čísla jednacího (evidenční číslo výkopu)
3)    odstranění Kauce
4)    odstranění Údaje o zhotoviteli 
5)    přidání pole: Číslo jednací vydaného rozhodnutí (ve formátu XX/OD/2017)
6)    přidání pole: Číslo jednací smlouvy o ochraně komunikace 
7)    vytvoření číselníku, kde by byly údaje o firmě a po zadání IČ u nově  
      založeného výkopu by se vše o společnosti dotáhlo

Cena za pasport:             
základní cena                   36 000,- Kč bez DPH
úpravy pasportu                15 000,- Kč bez DPH

			61 710,00	

  Místo dodání		  Požadované datum dodání	00.00.0000	
		  Způsob platby	bankovním převodem	

		Dodavatel má povinnost odvést DPH	
	Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".	

	předmět objednávky fakturujte s DPH	

Smluvní podmínky objednávky
1)	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení 
k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
Je-li hodnota plnění vyšší jak 50.000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.	
2)	Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.	
3)	Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel dodavateli odečíst z fakturované částky.	

4)	

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.	
5)	Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.	
6)	Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.	
7)	Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.	
8)	Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění, za každý den prodlení 
s odstraňováním vad.	
9)	Záruční doba na věcné plnění se sjednává na  měsíců.	

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet dodavatele, který je zveřejněný v registru plátců DPH, na portálu finanční správy.

Povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.
Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že objednatel zaplatí na veřejný účet dodavatele pouze základ DPH 
dle daňového dokladu a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně pod variabilním symbolem 44851529, konstantní symbol 1148, specifický symbol 00254657 (§ 109a zákona o DPH).

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

.................................................................	 Petr Vaňkát 	
Podpis oprávněného zástupce dodavatele	Vedoucí odboru informačních technologií