Objednávka
Číslo: 711/71124748/2024
Číslo této objednávky uvádějte, prosím, na faktuře, jinak Vám bude vrácena.
(podle §2079 a násl. občanského zákoníku)
Ze dne: 17.10.2024
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Dodavatel:
Na Vlečce
177

Karlovy Vary
360 10
Na Výsluní 196
Petr Soukup
IČ:72241721

Otovice
36001
IČ:
26402068

CZ26402068
zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197
DIČ:
Dodací adresa:
Korespondenční adresa:
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.
Na Vlečce 177

Na Vlečce
177
Otovice
360 01
Otovice
360 01

Objednáváme u Vás:
malířské práce v objektu ÚSKK, a.s. Otovice (kanceláře č. 225,337,331,323,310,301,309, chodba 3 patro) dle cenové nabídky ze dne 17.10.2024
termín - 10/2024

Faktura bude vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92  zákona č. 235/2004 Sb. Daň odvede objednatel.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE STŘEDISKO A ČÍSLO OBJEDNÁVKY JINAK VÁM BUDE FAKTURA VRÁCENA ZPĚT !!!

Objednatel je povinen uhradit fakturu do 14 dní od doručení objednateli na adresu sídla objednatele (podatelny). Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

Pokud budete fakturu zasílat elektronicky, využijte prosím adresu: podatelna@uskk.cz

P o p i s
Cena MJ
Počet
MJ
Cena celkem

0,00
0,00

58 460,00

 Dodací lhůta

 Způsob dopravy

 Místo určení

 Vyřizuje
Cena celkem s DPH: 58 460,00

razítko a podpis objednatele
Tisk: 21.10.2024

Objednávku akceptuji:
razítko a podpis dodavatele: