O B J E D N Á V K A (501769) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole S.A.B. Impex, s.r.o. V Úvalu 84 Hlavní 48 150 06 Praha 5, Motol 664 51 Bedřichovice IČO: 00064203 IČO: 64511588 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ64511588 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 14.10.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2787683 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. TRIGUY katetr diagnostický řiditelný, dekapolá 901666 15 KS 10 292,80 154 392,00 ( 21.06.2023 Z2023-000414 2202701084) Transseptální jehla, 18G, 71cm, zakřivení N0 94180710 30 KS 4 926,87 147 806,19 ( 11.05.2022 Z2022-002879 2102701509) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 269 819,82 Celkem s daní : 302 198,19 Akceptováno: 15.10.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.