Objednávka
Číslo: 712/71224477/2024
Číslo této objednávky uvádějte, prosím, na faktuře, jinak Vám bude vrácena.
(podle §2079 a násl. občanského zákoníku)
Ze dne: 16.10.2024
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Dodavatel:
Na Vlečce
177

Sokolov-Sokolov
35601
Mičurinova 2073
Miroslav Mesároš
IČ:73467529

Otovice
36001
IČ:
26402068

CZ26402068
zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197
DIČ:
Dodací adresa:
Korespondenční adresa:
Údržba silnic Karlovarského kraje a.s.
ÚSKK a.s. středisko Sokolov
Na Vlečce 177

Chebská
282
Otovice
356 04
Sokolov
360 01

Objednáváme u Vás:
malířské a natěračské práce (dílna, kancelář a sociální zařízení) na středisku Sokolov dle cenové nabídky ze dne 11.10.2024
termín: 10/2024

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE STŘEDISKO A ČÍSLO OBJEDNÁVKY JINAK VÁM BUDE FAKTURA VRÁCENA ZPĚT !!!

Objednatel je povinen uhradit fakturu do 14 dní od doručení objednateli na adresu sídla objednatele (podatelny). Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

V případě porušení povinnosti dodavatele zhotovit dílo řádně a v termínu, může objednavatel uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.

Pokud budete fakturu zasílat elektronicky, využijte prosím adresu: podatelna@uskk.cz

P o p i s
Cena MJ
Počet
MJ
Cena celkem

0,00
0,00

73 400,00

 Dodací lhůta

 Způsob dopravy

 Místo určení

 Vyřizuje
Cena celkem s DPH: 73 400,00

razítko a podpis objednatele
Tisk: 17.10.2024

Objednávku akceptuji:
razítko a podpis dodavatele: