O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Zdravotníků 248/7 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 08.10.2024 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 604432 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ ALVISAN NEO, SPC 20X1.5GM(SÁČKY) 4 KS Kojenecká voda Aqua ANNA 1,5l, 12 KS Mullerovy pastilky s islandským lišejníkem 12k 5013947760 3 KS Mullerovy pastilky se šalvějí 12 ks bez cukr 5014136974 3 Mullerovy pastilky se šalvějí 36 ks bez cukru 5013947760 5 KS Müllerův sirup s jitrocelem a vitaminem C 245m 26584282 6 KS PAXLOVID, 150MG+100MG TBL FLM 30(20+10) 10 BAL Prima Home test FOB 1ks, 2 SET RUTA GRAVEOLENS, POR GRA 4GM 3CH-30CH 5 Rychloobvaz Cosmopor E ster.7,2x5cm / 50 ks, 50 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 238 750,34 Celkem s daní : 267 412,34