O B J E D N Á V K A (500191) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole S.A.B. Impex, s.r.o. V Úvalu 84 Hlavní 48 150 06 Praha 5, Motol 664 51 Bedřichovice IČO: 00064203 IČO: 64511588 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ64511588 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 30.09.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2787359 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. TRIGUY katetr ablační (RF), 7F/110cm, 4elektro 902174 20 KS 15 654,20 313 084,00 ( 21.06.2023 Z2021-016732 2102700486) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 279 539,29 Celkem s daní : 313 084,00 Akceptováno: 01.10.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.