O B J E D N Á V K A (499939) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Beznoska s.r.o. V Úvalu 84 Dělnická 2727 150 06 Praha 5, Motol 272 01 Kladno IČO: 00064203 IČO: 43774946 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ43774946 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 27.09.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2629534 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. SVR II dřík zaslepovací pro tibiální metafyz.a 360979 1 ks 5 600,00 5 600,00 ( 29.05.2023 Z2023-004159 2202501378) SVR II komponenta tibiální rotační, 4,revizní 360784 1 ks 20 720,00 20 720,00 ( 29.05.2023 Z2023-004159 2202501378) SVR II vložka PE rotační, 4/10 361332 1 ks 5 040,00 5 040,00 ( 29.05.2023 Z2023-004159 2202501378) SVR dřík femorální necementovaný, D16, L 180 360632 1 ks 5 600,00 5 600,00 ( 29.05.2023 Z2023-004159 2202501378) SVR komponenta femorální revizní cementovaná, 360304 1 ks 39 200,00 39 200,00 ( 29.05.2023 Z2023-004159 2202501378) SVR přechodka femorální, II/5 360560 1 ks 6 885,76 6 885,76 ( 29.05.2023 Z2023-004159 2202501378) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 74 148,00 Celkem s daní : 83 045,76 Akceptováno: 27.09.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.