O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc Eakin CZ s.r.o. Zdravotníků 248/7 Táborského nábřeží 472/5 779 00 Olomouc 639 00 Brno IČO: 00098892 IČO: 29210062 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ29210062 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 30.09.2024 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 603171 Určeno pro: Výdejna ZP - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ KROUŽEK VYROVNÁVACÍ, 839005, COHESIVE KROUŽEK 14 BAL PASTA OCHRANNÁ BEZ ALKOHOLU, 839010, COHESIVE 11 KS SÁČEK 1D VÝP KONVEX PELICAN MAXI 839489, PRŮHL 9 BAL SÁČEK 1D VÝPUSTNÝ PELICAN PED DĚTSKÝ 839701, B 3 _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 67 995,36 Celkem s daní : 76 154,80